有关会计师事务所：

　　永利集团304am官方入口(以下简称本单位)拟于近期启动内部控制建设，拟采取服务外包方式实施。现就有关事项予以告之，欢迎有意向、符合资质的会计师事务所于11月10日前携带有关资质证件(法人或者其他组织的营业执照、组织机构代码证等主体资格证明文件，法定代表人身份证明或法定代表人身份证明的授权委托书，依法缴纳税收和社会保险费的相关证明等)，来本单位资产管理处予以报名、进行咨询、参与谈判、洽谈合作。

　　一、建设内容

　　根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《湖南省财政厅关于印发<行政事业单位内部控制基本操作指引>的通知》(湘财会〔2016〕12号)等文件要求，推进本单位内部控制建设，有效防范经济风险、预防腐败、减少浪费、提高效率效能，解决好本单位内部和工作人员乱作为和不作为问题。

　　1、单位层面建设内容

　　结合“分事行权、分岗设权、分级授权，重点岗位定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”的要求，开展单位层面内部控制建设，进一步完善本单位关于经济活动内部控制相关的部门职责、岗位职责描述、权限指引表以及相关制度等。

　　2、业务活动层面建设内容

　　通过梳理业务流程框架，识别与评估风险，构建风险管理措施并完善相关制度的方式，在如下七个方面开展工作：

　　(1)预算管理规范化

　　(2)收支管理规范化

　　(3)采购管理规范化

　　(4)建设项目管理规范化

　　(5)资产管理规范化

　　(6)合同管理规范化

　　(7)下属企业管控规范化(主要是后勤服务公司)

　　3、信息系统的构建

　　根据本单位现有信息化管理现状，结合本单位经济业务活动特点，制定内部控制信息系统控制措施和方案。

　　4、内部控制工作机制的构建

　　上述单位层面和业务活动层面的内部控制建设，其具体内容和要求，由会计师事务所(即服务供应商)根据有关文件要求和学院实际需要进行拟定。

　　二、建设成果

　　根据湖南省财政厅、审计厅文件要求，为本单位的内部控制建设设计较完善的实施方案，形成内部控制手册，出具内部控制基础性评价报告。

　　三、服务供应商要求

　　1、基本要求

　　具有独立法人资格且在湖南省内有机构或分支机构的会计师事务所，具有良好的商业信誉。

　　2、具体要求

　　(1)具有从事行政事业单位内部控制设计经验和案例;

　　(2)根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《行政事业单位内部控制基本操作指引》(湘财会〔2016〕12号)等文件要求，为本单位设计内部控制建设实施方案，并有后续整改服务方案。

　　(3)2016年年底前完成主要工作任务，完成内部控制制度设计，形成内部控制手册初稿等，进行内部控制基础性评价，形成评价报告;2017年上半年进行跟踪测试、持续改进，形成内部控制手册正稿。

　　四、服务供应商选择方法

　　由本单位内控建设办公室相关成员组成谈判小组，既考虑服务供应商的服务报价，也考虑其服务方案，并与各供应商进行充分沟通协商，最后根据供应商的综合实力、建设思路、时间安排、服务方案、服务团队、服务报价、服务承诺等进行综合评判，通过投票方式选择服务供应商。本单位纪检监审处进行全程监督。

　　谈判时间初步确定为11月中旬，具体日期另行通知。

　　五、报名时间及联系方式

　　报名截止时间：11月10日16:30

　　资产管理处：杨老师 88137052